XVII/111/2004
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok |
| na podstawie | art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ) |
| status uchwały | obowiązująca |
Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4 i 5.
-
Kwotę dochodów 25 894 949 zł zastępuje się kwotą 26 151 328 zł
-
Kwotę wydatków 26 408 511 zł zastępuje się kwotą 26 664 890 zł
-
Kwotę przychodów środka specjalnego 460 880 zł zastępuje się kwotą 489 410 zł.
-
Kwotę wydatków środka specjalnego 560 521 zł zastępuje się kwotą 589 051 zł
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 256 379 zł.
I. Dochody
Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16.07.2004 roku zwiększa się w dz. 758, rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 206 541 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.07.2004 roku Nr WFB.I-3011/32/2004 zwiększa się dotacje celowe w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2130 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reform oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się o kwotę 21 388 zł; § 0840 o 12 388 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, § 0960 o 9 000 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Zwiększenie po stronie dochodów związane jest ze sprzedażą zbędnego sprzętu oraz otrzymaną darowizną z Rady Rodziców.
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się o kwotę 28 000 zł § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Zwiększenie po stronie dochodów związane jest ze sprzedażą złomu.
II. Wydatki
Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:
Dyrektora Zarządu Dróg w Lipnie w dz.600 rozdz.60014 tworzy się § 6050 na kwotę 27 343 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4270 o
27 343 zł – zakup usług remontowych. Utworzenie w planie wydatków paragrafu inwestycyjnego konieczne jest do uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a uzyskane środki zostaną wydatkowane na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg powiatowych; Żabieniec – Lipno, Mysłakówko – Koziróg Leśny. Wartość kosztorysowa w/w prac wynosi 3 059 864 zł i planuje się ich realizację w latach 2004 – 2005.
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 6060 o 2 000 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 6050 o 2 000 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany te podyktowane są koniecznością zakupu nowej centrali telefonicznej, która została uszkodzona w wyniku ostatnich zaburzeń atmosferycznych i w związku z tym zmian napięcia prądu elektrycznego.
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki w § 4210 o 21 388 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego oraz niezbędnych materiałów.
Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki w § 4270 o 234 541 zł – zakup usług remontowych. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. ”Wymiana kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku Szkoły i Internatu.
Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 450 zł - § 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pracę komisji egzaminacyjnych.
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 852 rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększa się § 4300 o 1 959 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4040 o 1 959 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszenie w § 4040 jest wynikiem refundacji PFRON w tym paragrafie w roku 2004.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 3020 o 433 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych, zaś zmniejsza się § 4210 o 433 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością wypłacenia ekwiwalentów pracownikom za używanie odzieży i obuwia roboczego.
Środek specjalny.
Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na podstawie Zarządzenia Starosty Lipnowskiego;
W dz. 750 rozdz. 75020 wprowadza się do planu dwa środki specjalne pn. „Wyposażenie Policji” i „Sprzęt specjalistyczny dla oddziału kardiologicznego SP ZOZ w Lipnie” .Planuje się przychody w § 0920 na kwotę 30 zł – pozostałe odsetki, § 0960 na kwotę 27 100 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Zwiększa się zaś wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 100 zł – wyposażenie dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, § 6100 – wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych na kwotę 25 030 zł – zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Lipnie.
Na wniosek pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi tworzy się środek specjalny pn. „Zjazd rodzin mieszkańców DPS”. Zwiększa się przychody w § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o 1 400 zł.
Zwiększa się wydatki bieżące w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o 800 zł, w § 4220 – zakup środków żywności o 600 zł.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5